Faktúra DFB0474/18

Faktúra doručená: 21.8.2018 Číslo zmluvy: S/2018/224/248
Dodávateľ LEON global s.r.o. Svätoplukova 15 902 01 Pezinok IČO: 36284238	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 298,92 EUR