Faktúra DFB0465/18

Faktúra doručená: 15.8.2018 Číslo zmluvy: S/2018/223
Dodávateľ Mgr. Eva Ďurikovičová Sigôtky 509/7A 91106 Trenčín IČO: 40193683	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 468,76 EUR