Faktúra DFB0332/13

Faktúra doručená: 31.5.2013 Číslo objednávky: 36/12
Dodávateľ ARLAM Bratislavska 420 91108 Trenčín IČO: 30488419	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky OOPP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 596,63 EUR