Faktúra DFB0320/18

Faktúra doručená: 19.6.2018 Číslo zmluvy: S/2017/255-2
Dodávateľ Martin Ďurikovič Sigôtky 509/7A 911 01 Trenčín IČO: 41445881	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 368,59 EUR