Faktúra DFB0314/13

Faktúra doručená: 27.5.2013 Číslo objednávky: 41/13
Dodávateľ Trenel, s.r.o. Gen.M.R.Štefánika 19 911 01 Trenčín IČO: 36851850	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava anténneho systému po údere bleskom
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 212,88 EUR