Faktúra DFB0298/13

Faktúra doručená: 20.5.2013 Číslo zmluvy: 04/544/99
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 4/13 stočné 4/12
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 467,06 EUR