Faktúra DFB0281/13

Faktúra doručená: 14.5.2013 Číslo objednávky: 36/13
Dodávateľ PROGMA Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky atramenty 363
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 127,20 EUR