Faktúra DFB0266/13

Faktúra doručená: 10.5.2013 Číslo zmluvy: 04/544/99
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné, stočné 3/13 vodné,stočné 3/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 096,20 EUR