Faktúra DFB0271/18

Faktúra doručená: 29.5.2018 Číslo zmluvy: Z201820596_Z
Dodávateľ PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103 010 01 Žilina IČO: 36426041	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 440,00 EUR