Faktúra DFB0197/18

Faktúra doručená: 24.4.2018 Číslo objednávky: 9/2018
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kuchynské potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,11 EUR