Faktúra DFB0194/18

Faktúra doručená: 23.4.2018 Číslo zmluvy: 2017/0208/5736
Dodávateľ INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín IČO: 34129863	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vývoz.kuch.odpadu 3/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 30,00 EUR