Faktúra DFB0092/18

Faktúra doručená: 6.3.2018 Číslo zmluvy: S/2015/29
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky služ.mobily 2/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43,79 EUR