Faktúra DFB0086/18

Faktúra doručená: 21.2.2018 Číslo zmluvy: S/2017/250-2
Dodávateľ Hôrka ,s.r.o. Teplická 1 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 248,24 EUR