Faktúra DFB0003/18

Faktúra doručená: 24.1.2018
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky el. energia 1/18 Z
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 356,91 EUR