Faktúra DFB0711/17

Faktúra doručená: 5.12.2017 Číslo objednávky: 51/17
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky všeobec.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 204,36 EUR