Faktúra DFB0213/13

Faktúra doručená: 18.4.2013 Číslo zmluvy: 10/3426/2012
Dodávateľ MAGNA E.A. Beethovenova 5 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky el.energia 3/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 750,76 EUR