Faktúra DFB0205/13

Faktúra doručená: 5.4.2013 Číslo objednávky: 24/13
Dodávateľ Vamont Karlík Miroslav Hlinická 13 Myjava IČO: 14092735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ciachovanie váh
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,20 EUR