Faktúra DFB0202/13

Faktúra doručená: 5.4.2013 Číslo objednávky: 28/13
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36343129	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,38 EUR