Faktúra DFB0697/17

Faktúra doručená: 21.11.2017 Číslo zmluvy: S/2017/241
Dodávateľ Betrix, s.r.o. Lieskovec (Areal ZTS) 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 520,00 EUR