Faktúra DFB0695/17

Faktúra doručená: 21.11.2017 Číslo objednávky: 48/17
Dodávateľ Telesys Slovakia,spol.sro Osma 10 831 01 Bratislava IČO: 31333079	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržbársky materiál - remene
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,80 EUR