Faktúra DFB0693/17

Faktúra doručená: 16.11.2017
Číslo zmluvy: S/2017/228

Dodávateľ
Diversey Slovensko, s.r.o.
Rybničná 40
83106 Bratislava
IČO: 35835401
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Juh
Liptovská 3134/10
91108 Trenčín
IČO: 34056505

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 300,00 EUR