Faktúra DFB0667/17

Faktúra doručená: 16.11.2017 Číslo zmluvy: 2017/0208/5736
Dodávateľ INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín IČO: 34129863	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vývoz kuch.odpadu za 10/17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,50 EUR