Faktúra DFB0661/17

Faktúra doručená: 10.11.2017 Číslo zmluvy: S/2015/29
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Prim.oblasť Trenčín 91101 Trenčín IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,94 EUR