Faktúra DFB0659/17

Faktúra doručená: 10.11.2017 Číslo objednávky: 46/17
Dodávateľ Medplus s.r.o. Chrenovská 14 949 01 Nitra IČO: 45322040	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky jednoraz. rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 639,97 EUR