Faktúra DFB0658/17

Faktúra doručená: 10.11.2017 Číslo objednávky: 47/17
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky drobný údržb. materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,07 EUR