Faktúra DFB0597/17

Faktúra doručená: 18.10.2017 Číslo objednávky: 40/17
Dodávateľ PROGMA Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Office 2x
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 453,60 EUR