Faktúra DFB0594/17

Faktúra doručená: 18.10.2017 Číslo zmluvy: 10/1004/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 9/17 stočné 9/17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 777,72 EUR