Faktúra DFB0547/17

Faktúra doručená: 22.9.2017 Číslo zmluvy: 2017/0208/5736
Dodávateľ INTA s.r.o. Rybárska 758/18 911 01 Trenčín IČO: 34129863	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vývoz kuch. odpadu 7,8/17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR