Faktúra DFB0528/17

Faktúra doručená: 18.9.2017 Číslo zmluvy: 10/1004/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 8/17 stočné 8/17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 047,88 EUR