Faktúra DFB0519/17

Faktúra doručená: 13.9.2017
Dodávateľ MAGNA E.A. s.r.o. Beethovenova 5/1810 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrika 8/17
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 534,99 EUR