Faktúra DFB0153/13

Faktúra doručená: 15.3.2013 Číslo zmluvy: 2/13
Dodávateľ Betrix s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 241,50 EUR