Faktúra DFB0148/13

Faktúra doručená: 12.3.2013 Číslo zmluvy: 10/3426/2012
Dodávateľ MAGNA E.A. Beethovenova 5 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrika 2/13
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 609,03 EUR