Faktúra DFB0184/17

Faktúra doručená: 30.3.2017 Číslo zmluvy: 1620530546/2017
Dodávateľ MESTO TRENČIN Mierové nam. 2 91164 Trenčín IČO: 00312037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kom. odpad za 2.polrok 2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 537,44 EUR