Faktúra DFB0117/13

Faktúra doručená: 28.2.2013 Číslo objednávky: 20/13
Dodávateľ UNIPAP M.Adamíková Zlatovská 35 91101 Trenčín IČO: 33166935	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 439,13 EUR