Faktúra DFB0007/13

Faktúra doručená: 25.1.2013 Číslo objednávky: 1/13
Dodávateľ PYROSERVIS a.s. O.Z. 913 05 Trenčín IČO: 30813905	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia hasiacich prístrojov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 351,29 EUR