Faktúra DFB0767/12

Faktúra doručená: 31.12.2012 Číslo zmluvy: 2779/2012
Dodávateľ MAGNA E.A. Beethovenova 5 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky elektrika 12/12
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 633,91 EUR