Faktúra DFB0762/12

Faktúra doručená: 31.12.2012 Číslo zmluvy: 544/99
Dodávateľ TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 1.mája 11 91101 Trenčín IČO: 36306410	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zrážky 12/12
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,58 EUR