Faktúra DFB0261/17

Faktúra doručená: 16.5.2017 Číslo objednávky: 17/17
Dodávateľ Roman Dužík - BS SLOVAKIA Saratovská 2470 2 911 01 Trenčín IČO: 37664735	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava kopírky SHARP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,90 EUR