Faktúra DFB0174/17

Faktúra doručená: 29.3.2017 Číslo objednávky: 13/17
Dodávateľ Maruškanič Robert Jána Halašu 2702/3 91101 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia tlakových nádob
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,76 EUR