Faktúra DFB0093/17

Faktúra doručená: 22.2.2017 Číslo objednávky: 4/17
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace materiál do kuch. prevádzky a údržbársky mater.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 476,78 EUR