Faktúra DFB0072/17

Faktúra doručená: 15.2.2017 Číslo zmluvy: 7/17
Dodávateľ Miroslav KASANA - SANUS Pod Hliníkom 27 951 41 Lužianky IČO: 33709459	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 247,60 EUR