Faktúra DFB0047/17

Faktúra doručená: 6.2.2017 Číslo zmluvy: S/2016/73-2
Dodávateľ Hôrka ,s.r.o. Teplická 1 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 381,07 EUR