Faktúra DFB0835/16

Faktúra doručená: 31.12.2016 Číslo zmluvy: 10/1004/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 12/16 stočné 12/16
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 988,88 EUR