Faktúra DFB0655/16

Faktúra doručená: 21.10.2016 Číslo zmluvy: 26/1004/14
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 9/16 stočné 9/16
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 804,56 EUR