Faktúra DFB0519/16

Faktúra doručená: 25.8.2016 Číslo zmluvy: S/2016/37-4
Dodávateľ Clean Tonery s.r.o. Za hradbami 27 902 01 Pezinok IČO: 35891866	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 955,00 EUR