Faktúra DFB0214/16

Faktúra doručená: 18.4.2016 Číslo objednávky: 9/16
Dodávateľ UNIONTEX TRADE s r.o. Kubranská 8 91101 Trenčín IČO: 34117598	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kuch. utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,06 EUR