Faktúra DFB0213/16

Faktúra doručená: 18.4.2016 Číslo zmluvy: 26/1004/14
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky voda 3/16 stočné 3/16
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 727,14 EUR