Faktúra DFB0137/16

Faktúra doručená: 16.3.2016 Číslo zmluvy: 1620500563/2016
Dodávateľ MESTO TRENČIN Mierové nam. 2 91164 Trenčín IČO: 00312037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky komunálny odpad 1.polrok 2016
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 537,45 EUR