Faktúra DFB0100/16

Faktúra doručená: 26.2.2016 Číslo objednávky: 5/2016
Dodávateľ KINEKUS s.r.o. Soblahovská 316 91101 Trenčín IČO: 36011037	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržbársky mater.a mater do stravovacej prevádzky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 275,78 EUR