Faktúra DFB0967/15

Faktúra doručená: 16.12.2015 Číslo zmluvy: 26/1004/2014
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Juh Liptovská 3134/10 91108 Trenčín IČO: 34056505
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 11/15 stočné 11/15
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 014,22 EUR